湖南石油开展专项整治工作抓实风险管理

“关于今年的风险管理，省公司在年度工作会议上明确指出，各单位各部门要切实‘清空荣誉、重新出发’，因为风险管理从来都没有完成时，而只有进行时。”在“全面自查自纠从严执纪问责”部署会上，湖南石油分公司总经理黄河郑重强调。根据公司统一部署，湖南石油非油品条线通过直面问题、部门联动、合力攻坚，组织开展“全面自查自纠、从严执纪问责”专项整治工作，助力“百日攻坚创效”工作“防风险”目标实现。

瞄准问题“靶心”，直击管理痛点

“针对虚拟门店数量控制问题，建议参考借鉴总部及外省兄弟单位《非实体门店管理办法》完善管理制度，同时，充分考虑地市分公司经营管理实际进行调研论证。”这是湖南石油非油品业务部近期就强化风险防控措施召开的第三次部门碰头会。

该公司坚持问题导向，把解决突出矛盾与问题作为着力点，全面梳理非油品业务流程，确定了“虚拟门店管理”“销售风险管理”“损耗管理”等9项自查自纠专项整治重点内容，认真开展风险排查，罗列问题清单，分析问题根源，提出整改措施，强化落实整改。

领导重视亲自抓，质量管理重于泰山

近日，湖南石油分公司副总经理张德均在系统非油品条线工作群内，转发了某民营加油站一顾客误食玻璃水导致住进医院的案例，并强调：“我们的便利店经营品种复杂，在调研中发现，个别便利店商品分区陈列极不规范，出现食品饮料与化工产品未分区陈列的现象。请各单位狠抓专业培训和督查整改，严格落实食品与非食品分区存储、陈列，杜绝类似事件发生，规范管理，防范风险。”

不管是在工作调研时、条线会议上，还是在商品采购、盘点、专业培训等日常工作中，湖南石油始终强化安全底线，抓实商品质量管理，严格执行商品分区陈列，杜绝过期、变质、破损、污损等商品上架销售；及时更换外包装污损、破损、陈旧的商品；在仓库内设置坏品区，避免坏品再次流入销售环节。秉承 “易捷万店无假货”“每一件商品都是承诺”的经营宗旨，坚持用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，强化便利店商品安全风险防范。

强化部门联动，抓实抓细防控措施

4月17日，湖南石油非油品业务部商品组组长朱莉收到该公司财务部门同事王峰发来的一张“未清账营业款原因分析表”。表格上显示了当天某门店有一条已过机销售但未及时缴存营业款的记录，朱莉迅速联系地市分公司核实情况，要求门店于当天内缴存营业款。

近年来，湖南石油形成加油站营业款日清日结机制，财务部门每天通报未清账营业款记录，非油品部门根据通报内容，督促非油品营业款及时缴存，及时督导地市分公司查明原因，限时整改，确保公司利益。

该公司加强审计、监督、财务等部门对非油品经营管理的监管作用，对经营风险举一反三，有计划地对非油品业务关键领域和环节开展专项审计，发现问题立即督促整改到位，违规违纪线索及时移交纪检部门执纪审查，形成“部门联动、齐抓共管”的局面。

逐级压实责任，大胆“揭盖子”

省公司层面，制定非油品自查自纠专项整治工作细则，组织对15家分公司开展专项督查，逐层压实岗位责任，明确各项目责任人和时间节点，从督查、绩效考核、追责等方面加大力度，杜绝重大风险的发生。

地市公司层面，各单位领导班子和部门负责人分片负责，对区域内所有的营业网点开展“地毯式”督查。湖南衡阳分公司坚持“三个并重”，即内部监督与外部督查并重、实体店与虚拟店管控并重、日常巡店与从严处罚并重，狠抓督查工作。株洲石油公司采取公开选拔的办法，对督导员团队优胜劣汰，完善督导员考核办法，明确职责，增强激励及考核机制，鼓励督导员大胆“揭盖子”。

（杨梅 张杰敏）